• Conduite de la démarche d’identification et d’analyse des risques
• Actualisation de la cartographie des risques
• Mise en œuvre des actions de contrôle visant à s’assurer de la maîtrise suffisante des risques identifiés dans la cartographie
• Identifier les risques opérationnels et zone d’activité non ou peu couvertes par la cartographie, évaluer leur criticité
• Construction et proposition et suivi des plans d’actions définis en collaboration avec les directions concernées
• S’assurer que les processus, procédures et instructions/modes opératoires sont formalisés et tenus à jour, que les contrôles de premier niveau sont bien mis en oeuvre et efficaces et gérer la base documentaire
• Réaliser les contrôles permanents de second niveau
• Assister les Directions opérationnelles dans la mise en place des plans de continuité d’activité et leur mise à jour
• Assister l’adjoint au DG dans la préparation et la mise en œuvre des plans de contrôle interne
Autres activités :
• Contribuer au déploiement du dispositif anti-corruption et assurer son actualisation
• Contribuer à la mise en place des outils digitaux de gestion des risques et de contrôle interne Groupe (déplacements, fraudes, auto-évaluation PECI, etc.)
• Mettre en place et établir des reportings, indicateurs/KPI, etc.
• Contribuer au déploiement et à la sécurisation des projets transverses
• Contribuer aux missions d’audit interne, et suivre les recommandations et la mise en œuvre des plans d’actions ;
